用友帐套年度余额结转后2011年1月已经用了，现发现2010的余额结转错了，如何改明细结转
答案:1 悬赏:0
解决时间 2021-10-18 17:55
- 提问者网友：爱了却不能说
- 2021-10-18 01:51
用友帐套年度余额结转后2011年1月已经用了，现发现2010的余额结转错了，如何改明细结转
最佳答案
- 二级知识专家网友：深街酒徒
- 2021-10-18 02:21
正确的方法是在本年对前一年的错误做更正分录，去年的帐一般不要做修改。
如果实在是想该帐，可以按照以下方法操作
1、先把2010年的帐，反结账、反记账，反审核，修改正确。再审核，记账，结账。
打印出科目余额表。
2、把2011年已经做的帐，也是反结账、反记账，反审核。
3、按照打印出来的修改之后的2010年末的科目余额表，把2011年期初余额修改好。
4、修正2011年已经做账的凭证。
如果实在是想该帐，可以按照以下方法操作
1、先把2010年的帐，反结账、反记账，反审核，修改正确。再审核，记账，结账。
打印出科目余额表。
2、把2011年已经做的帐，也是反结账、反记账，反审核。
3、按照打印出来的修改之后的2010年末的科目余额表，把2011年期初余额修改好。
4、修正2011年已经做账的凭证。
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