全面缴纳税金100万元,其中增值税50万元
答案:2 悬赏:40
解决时间 2021-11-09 03:31
- 提问者网友：他是我的あ男人
- 2021-11-08 16:09
全面缴纳税金100万元,其中增值税50万元
最佳答案
- 二级知识专家网友：厌今念往
- 2021-11-08 16:24
企业缴纳上月税费时做：
借：应交税费-应交增值税：未交增值税 50万元；
借：应交税费：应交营业税/消费税；**万元
借：应交税费：应交城建税；**万元
借：应交税费：应交教育费附加**万元
借：应交税费：应交地方教育费附加等；**万元；
借：应交税费：企业所得税-**万元；
贷：银行存款 100万元
借：应交税费-应交增值税：未交增值税 50万元；
借：应交税费：应交营业税/消费税；**万元
借：应交税费：应交城建税；**万元
借：应交税费：应交教育费附加**万元
借：应交税费：应交地方教育费附加等；**万元；
借：应交税费：企业所得税-**万元；
贷：银行存款 100万元
全部回答
- 1楼网友：狠傷凤凰
- 2021-11-08 17:39
准予扣除的公益性捐赠金额限额是会计利润的12%： （5500-3800-100-800-600-100-50）x12%=6万元，实际捐赠10万元，超出扣除限额，以扣除限额为准，可以税前扣除6万元。
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