问个机关差旅费报销的问题，大家帮我解释下：

问个机关差旅费报销的问题，大家帮我解释下：

通常情况下，差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
你在培训时候伙食住宿是统一安排，车费自理。因此住宿费如果是上面安排后又给你发票要你回去再报的话，就可以回单位报，如果上面已经安排且不需要你再出钱付款的话，你是不能再报账的。伙食补助也是一样。
至于车费是自理的，则应该以实际支付款项索要发票，回单位报账。另外十元的代理购票发票，如果与该次培训出差有关，就能报，如果无关是不能报的。

宿费、伙食有人管的话，可凭车票回本单位做差旅费报销，文件中如果没有特别注明食宿统一安排，那就可以做伙食补助，如果注明就不能在做了，因为都用的财政资金，上级部门已经替本级出了，就不能在给个人做在差旅费中了，市内交通费可以正常做。

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