收到供应商开具的红字发票怎么做账
答案:2 悬赏:40
解决时间 2021-10-18 12:43
- 提问者网友：棒棒糖
- 2021-10-17 21:21
收到供应商开具的红字发票怎么做账
最佳答案
- 二级知识专家网友：woshuo
- 2020-09-13 20:43
按照红字发票的金额做冲红的分录，要做“应交税费-应交增值税（进项税转出）”。
全部回答
- 1楼网友：转身→时光静好
- 2020-05-28 22:12
收到对方开具的红字发票按照之前做账的分录反方向冲减，注意应交税费科目改为应交税费-应交增值税（销项税额转出）！
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！
点此我要举报以上问答信息！
大家都在看
推荐信息