利润表营业收入：主营业务收入借贷都有金额，主营业务成本借方金额比

利润表营业收入：主营业务收入借贷都有金额，主营业务成本借方金额比贷大。该怎么求啊。帮我解答一下

主营业务收入发生时是在贷方，到月末要在借方转入本年利润，因此他的借贷方是一样的。没有借贷差。 利润表是按照当月发生额填列的，累计是加上以前月份的。 补充：主营业务收入月末是以实际的发生额转入本年利润的。如：收10000，中间退回500 那么这个月的收入就是99500，转入利润也是99500 因此借贷方相等。 作利润表的数就是99500

填除了将主营业务成本转入本年利润分录: 借：本年利润 贷：主营业务成本 以外的主营业务成本的发生额借方-贷方的差额。 另外，这个差额应等于最终结转至本年利润的金额。最后主营业务成本科目应结平，没有余额。 如果公司采用年结法，即按年结转利润，则月度主营业务成本可暂留余额，该余额即为月度利润表上主营业务成本的金额。

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