1、解答题
（1）“不符合项报告”中请被审核部门代表签名确认报告中的什么内容？
（2）、审核计划有哪些内容
（3）、内审的末次会议议程有哪些？
2、案例分析
（1）公司规定，螺栓进行检验，每批螺栓100个抽验5个。内审员在审核时发现品质部提供的QP10/QR螺栓进料检验记录上记录该批进料1000个螺栓，抽验10个螺栓，全项进行检验，并记录抽验结果10个全部合格，判定该为螺栓合格。
（2）公司增加总质量师的岗位，由公司总经理签名并正式下文件命令的。内审员在审核时发现新增加的总质量师的岗位，公司人力资源部不能提供新增加的总质量师的能力要求文件内容。
逐条回答：
1、（1）“不符合项报告”中请被审核部门代表签名确认该不符合报告的不符合内容属实。
（2）审核计划包括：审核目的、审核范围、审核依据，最后就是具体的审核安排。审核安排是关键，要写清楚审核组成员，被审核部门，审核标准条款等，一般做成一个表格。
（3）审核末次会议是对本轮审核的一个汇报总结，一般由审核组长主持，审核员在会议上汇报自己的审核发现、受审核部门对审核的不合格项、问题点整改情况等。最后总经理会做一个总结并提出下一步的要求。
2、（1）这项的判定就比较明显了，主要依据GB/T19001:2008的8.2条款，或者按照你说的，公司有规定，那么你就可以依据规定文件。整改要求就是按照公司规定进行抽检。当然，在保证质量的前提下，公司QC部门也可以修改文件，规定1000个就抽检10个。
（2）依据GB/T19001:2008的5.5.1条款，公司所有岗位都必须有岗位职责，怎么整改就很明显了。
写了这么多，追加点分吧，呵呵！